Création des raisons de retour aux fournisseurs

Lors du retour d'articles à un fournisseur, vous pouvez choisir l'une des raisons par défaut ou créer une raison personnalisée.

REMARQUE : Vous devez avoir le droit d'utilisateur Administrateur - Configuration des stocks pour utiliser cette fonction. Consultez la page Configuration des autorisations d'employés.

  • Création d'une raison personnalisée
  • Réorganisation de la liste des raisons
  • Suppression ou renommage d'une raison personnalisée

Pour créer une raison personnalisée

Vous pouvez créer un nombre illimité de raisons personnalisées pour les commandes retournées aux fournisseurs.

  1. Dans le menu principal, cliquez sur Stocks > Raisons du retour au fournisseur.
  2. Cliquez sur Nouvelle raison du retour au fournisseur.
  3. Entrez un nom descriptif et une valeur numérique pour indiquer l'ordre d'apparition de la raison dans la liste des raisons de retours aux fournisseurs (Retour au fournisseur). Les raisons numérotées avec un chiffre inférieur apparaissent avant celles numérotées avec un chiffre supérieur. Par exemple, 0 apparaît avant 1.

  4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour réorganiser la liste des raisons

Vous pouvez réorganiser les raisons de retour aux fournisseurs afin qu'elles apparaissent dans l'ordre que vous souhaitez. Donnez une valeur numérique à chaque raison. Les raisons numérotées avec un chiffre inférieur apparaissent avant celles numérotées avec un chiffre supérieur. Par exemple, 0 apparaît avant 1.

  1. Dans le menu principal, cliquez sur Stocks > Raisons du retour au fournisseur.
  2. Numérotez vos raisons de retour aux fournisseurs.

Pour supprimer ou renommer une raison personnalisée

Vous pouvez gérer vos raisons personnalisées en les supprimant ou en les renommant. Les raisons supprimées ne figurent plus dans la liste des raisons de retour aux fournisseurs. Vous ne pouvez pas supprimer ou renommer les raisons par défaut du système.

IMPORTANT : Si une raison personnalisée a été attribuée à une commande retournée au fournisseur, vous verrez la mention Aucun dans le champ de raison du dossier de cette commande à la suite de la suppression ou du renommage de la raison.

  1. Dans le menu principal, cliquez sur Stocks > Raisons du retour au fournisseur.
  2. Dans la liste, sélectionnez la raison que vous voulez traiter.
  3. Modifiez le nom ou cliquez sur Supprimer pour supprimer la raison.
  4. Si vous renommez une raison, cliquez sur Enregistrer les modifications.

 

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