Si le paramètre Permettre les commandes en retard est activé ou si le paramètre Track the inventory (suivi des stocks) est désactivé pour un produit dans votre arrière-boutique eCom, vous pouvez facilement voir les commandes eCom en souffrance connexes dans le rapport Stocks négatifs. Dans ce rapport, vous pouvez également voir les articles pour lesquels des bons de commande ou des transferts sont en cours afin que vous puissiez reconstituer vos stocks en conséquence.

Si des commandes eCom en souffrance figurent dans le rapport Stocks négatifs, exécutez d’abord les commandes en souffrance pour lesquelles des stocks sont en route. Ensuite, créez des bons de commande ou des transferts pour les commandes eCom en souffrance sans stocks entrants.

Exécution des commandes eCom en souffrance avec stocks entrants

Tout d’abord, filtrez le rapport Stocks négatifs de façon à ne voir dans la liste que les articles associés à des commandes eCom en souffrance. Ensuite, triez la liste de manière à regrouper tous les articles de chaque commande eCom. Idéalement, les articles de la liste sont associés à des bons de commande ou à des transferts en cours. Cela vous permet d’exécuter facilement les commandes eCom dès l’arrivée des stocks.

Pour ce faire, vous devrez utiliser deux onglets dans votre navigateur. Il s’agit de l’onglet Retail POS et de l’onglet eCom, selon votre produit Lightspeed, et vous naviguerez dans chacun d’entre eux. Lorsque vous aurez terminé les étapes dans chaque onglet, les articles ne figureront plus dans le rapport Stocks négatifs, et vous aurez ainsi honoré le plus de commandes eCom possible avec les stocks à votre disposition. Il ne restera sur la liste que les commandes eCom en souffrance pour lesquelles il n’y a pas de stocks entrants.

Pour exécuter ces commandes et reconstituer les stocks, vous devrez créer des bons de commande ou des transferts. Consultez la section Exécution des commandes eCom en souffrance sans stocks entrants pour voir la marche à suivre.

Onglet Retail POS

1. DansRetail POS, cliquez sur Rapports > Stocks négatifs.
2. Sélectionnez la case Afficher les commandes eCom et cliquez sur Rechercher pour ne voir dans la liste que les articles associés à des commandes eCom en souffrance.
3. Cliquez sur l’en-tête de la colonne SOURCE pour regrouper tous les articles d’une même commande eCom.
   
4. Dans SOURCE, cliquez sur le n^o de vente d’un article.
5. Sous Basic (de base), cliquez sur Commande en ligne pour ouvrir la commande eCom dans l’onglet eCom. Vous en aurez besoin plus tard.
   
6. Toujours dans l’onglet Retail POS, cliquez sur Stocks négatifs dans la barre de navigation au haut de la page pour retourner au rapport.
7. Sous BON DE COMMANDE ou TRANSFERT, cliquez sur la in-transit quantity (quantité en transit).
   
8. Dans la liste, cliquez sur le n^o du bon de commande ou le n^o du transfert pour l’ouvrir.
9. Recevez la quantité en transit sur le bon de commande ou le transfert pour reconstituer le stock de l’article.
10. Cliquez sur Stocks négatifs dans la barre de navigation au haut de la page pour retourner au rapport. Le stock réel est maintenant à jour et tient compte de la quantité que vous y avez ajoutée. La source la plus ancienne (p. ex., vente n^o 68) ayant causé un stock négatif pour l’article est également retirée du rapport. Si aucune autre source ne cause de stock négatif pour l’article, ce dernier ne figure plus dans les résultats du rapport.
    
11. Répétez les étapes 7 à 10 jusqu’à ce que vous ayez reconstitué les stocks pour tous les articles de la commande eCom. Si certains articles en stock négatif ne sont associés à aucun bon de commande ni transfert en cours, veuillez consulter la section Exécution des commandes eCom en souffrance sans stocks entrants pour savoir comment reconstituer vos stocks.
12. Suivez les étapes de la section Onglet eCom du présent article pour exécuter votre commande eCom.
13. Répétez les étapes 4 à 12 pour exécuter les autres commandes eCom en souffrance pour lesquelles des bons de commande ou des transferts sont en cours.

Onglet eCom

1. Vérifiez si la commande eCom est frauduleuse. Dans l’affirmative, il faut rembourser la commande eCom.
2. S’il n’est pas indiqué que la commande eCom a été payée automatiquement (p. ex., le client a payé par transfert bancaire), sous Paiement, sélectionnez Mark as Paid (paiement effectué).
   
3. Si vous expédiez la commande eCom, emballez les articles dans des boîtes d’expédition ou des enveloppes. Si le client compte recueillir la commande eCom en magasin, préparez la commande et téléphonez-lui pour lui indiquer qu’il peut aller la récupérer. Passez à l’étape 7 à l’arrivée du client en magasin.
4. Expédiez les articles à l’adresse indiquée sur la page de la commande eCom, à droite.
   
5. Lorsque le numéro est attribué, sous Expédition, sélectionnez le numéro d’expédition.
   
6. Dans le champ Tracking number (numéro de suivi), entrez le numéro de suivi et cliquez sur Sauvegarder.
   
7. Lorsque les articles ont été expédiés ou que le client les a récupérés, sous Expédition, cliquez sur Expédié (expédié) ou Mark as Picked Up (récupéré).
   
8. Pour qu’il soit indiqué que la commande a été expédiée ou récupérée dans Retail POS et le menu principal, cliquez sur eCom et sélectionnez Retail POS.
   
9. Dans Retail POS, sélectionnez Stocks  > Expéditions.
10. Recherchez la commande eCom à l’aide de la barre de navigation et des filtres à votre disposition.
11. Sous EXPÉDIÉ, sélectionnez la case appropriée.
    
12. Fermez l’onglet eCom.

Exécution des commandes eCom en souffrance sans stocks entrants

Marche à suivre pour exécuter les commandes eCom en souffrance pour lesquelles aucun bon de commande ni transfert n’est en cours :

1. Dans Retail POS, cliquez sur Rapports > Stocks négatifs.
2. Sélectionnez la case Afficher les commandes eCom pour inclure dans les résultats tous les articles associés à des commandes en souffrance.
3. Cliquez sur l’en-tête de la colonne BON DE COMMANDE ou de la colonne TRANSFERT pour afficher au haut de la liste tous les articles qui ne sont associés à aucun bon de commande ou transfert en cours.
   
4. Analysez les commandes en souffrance et déterminez quels articles vous achèterez ou transférerez ensemble ou séparément.
5. Au besoin, filtrez le rapport par boutique ou par marchand par défaut afin de simplifier la commande. Par exemple, si vous exécutez des commandes en souffrance en achetant des articles ensemble au lieu de séparément auprès du même marchand, nous vous recommandons de filtrer le rapport par marchand par défaut.
6. Pour ajouter un onglet à votre navigateur, dans le menu principal, cliquez avec le bouton droit sur Stocks et sélectionnez Ouvrir le lien dans un nouvel onglet.
   
7. Dans le nouvel onglet, créez les bons de commande ou les transferts dont vous avez besoin pour honorer les commandes en souffrance.
8. Comparez le rapport à l’onglet du bon de commande ou du transfert et indiquez les articles ainsi que la quantité dont vous avez besoin pour honorer les commandes en souffrance.
   
9. Lorsque les bons de commande ou les transferts sont réalisés, suivez les étapes de la section Exécution des commandes eCom en souffrance avec stocks entrants.